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重庆市残疾人联合会2016年部门预算情况说明
发布单位:重庆市残疾人联合会 发布时间:2016-08-15

一、单位基本情况

机构设置:市残联机关内设6个部(室),分别为办公室、组织联络部、教就部、维权部、康复部、宣文部。有直属全额财政拨款事业单位3个:市残疾人就业服务指导中心、市残疾人综合服务中心、市残疾人联合会信息中心。

单位性质:市残联是中国残疾人联合会的地方组织。

职    能:对残疾人及残疾人事业具有政治代表、公益服务、事业管理等职能。主要工作任务是:

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议。

6.开展法律服务和法律援助工作,协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。

7.开展困难残疾人的社会救助,协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

8.协助做好区县(自治县)残联干部的管理工作,对全市街、乡、镇以上残联干部和大中型企事业单位残疾人基层群众组织负责人进行培训。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导和帮助残疾人就业,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,开展残疾人的技能培训,负责残疾人专业技术执业资格鉴定、职称评定及证书发放工作。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

10.开展精神病防治康复工作,组织实施精神病人家庭康复和监护;开展脑瘫病防治宣传工作,组织实施脑瘫病人康复训练。

11.组织协调开展麻风病致残人员的矫治手术,配备辅助用具,改善其生活质量,并向社会宣传科技知识,消除畏惧心理,给麻风病致残者关爱与扶助;指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展社区残疾人工作。

13.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

14.开展残疾人事业的对外交流与合作。

15.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2016年收入预算6808.64万元,其中公共预算财政拨款2828.64万元、2015年结转3980万元。

2016年支出预算6808.64万元,其中公共预算财政拨款支出2828.64万元、2015年结转3980万元。

三、“三公”经费情况说明

2016年“三公”经费预算92.78万元:其中因公出国(境)费用11万元、公务接待费31万元,与2015年预算数相比,无增减;公务用车运行维护费50.78万元,因2015年底实施车改,比2015年预算数少1万元。

 

 

1

重庆市残疾人联合会财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

2828.64

一、本年支出

6808.64

4695.64

2113.00

 

一般公共预算拨款

2828.64

社会保障和就业支出

6633.47

4520.47

2113.00

 

政府性基金预算拨款

 

医疗卫生与计划生育支出

60.01

60.01

 

 

国有资本经营预算拨款

 

住房保障支出

115.16

115.16

 

 

二、上年结转

3980.00

 

 

 

 

 

一般公共预算拨款

1867.00

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

2113.00

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总数

6808.64

支出总数

6808.64

4695.64

2113.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2

重庆市残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

2828.64

1811.36

1017.28

208

社会保障和就业支出

2653.47

1636.19

1017.28

20805

  行政事业单位离退休

238.97

238.97

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

141.57

141.57

 

2080502

    事业单位离退休

43.69

43.69

 

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

53.71

53.71

 

20811

  残疾人事业

2414.50

1397.22

1017.28

2081101

    行政运行

499.22

499.22

 

2081102

    一般行政管理事务

176.20

46.20

130.00

2081103

    机关服务

17.23

17.23

 

2081104

    残疾人康复

300.00

 

 

2081199

    其他残疾人事业支出

1421.85

834.57

587.28

210

医疗卫生与计划生育支出

60.01

60.01

 

21005

  医疗保障

60.01

60.01

 

2100501

    行政单位医疗

35.70

35.70

 

2100502

    事业单位医疗

24.31

24.31

 

221

住房保障支出

115.16

115.16

 

22102

  住房改革支出

115.16

115.16

 

2210201

    住房公积金

115.16

115.16

 

 

 

 

 

3

重庆市残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 合计 

1811.36

1400.14

411.22

301

工资福利支出

1047.43

1047.43

 

  30101

  基本工资

404.03

404.03

 

  30102

  津贴补贴

204.81

204.81

 

  30103

  奖金

36.04

36.04

 

  30104

  社会保障缴费

68.88

68.88

 

  30106

  伙食补助费

 

 

 

  30107

  绩效工资

333.67

333.67

 

  30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

411.22

 

411.22

  30201

  办公费

43.40

 

43.40

  30202

  印刷费

1.00

 

1.00

  30203

  咨询费

 

 

 

  30204

  手续费

 

 

 

  30205

  水费

4.59

 

4.59

  30206

  电费

29.64

 

29.64

  30207

  邮电费

7.00

 

7.00

  30208

  取暖费

 

 

 

  30209

  物业管理费

10.80

 

10.80

  30211

  差旅费

16.00

 

16.00

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

  30213

  维修(护)

15.00

 

15.00

  30214

  租赁费

 

 

 

  30215

  会议费

13.00

 

13.00

  30216

  培训费

7.56

 

7.56

  30217

  公务接待费

31.00

 

31.00

  30218

  专用材料费

2.00

 

2.00

  30219

  装备购置费

 

 

 

  30220

  工程建设费

 

 

 

  30224

  被装购置费

 

 

 

  30225

  专用燃料费

 

 

 

  30226

  劳务费

29.00

 

29.00

  30227

  委托业务费

 

 

 

  30228

  工会经费

6.83

 

6.83

  30229

  福利费

12.11

 

12.11

  30231

  公务用车运行维护费

50.78

 

50.78

  30239

  其他交通费用

46.20

 

46.20

  30240

  税金及附加费用

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

85.31

 

85.31

303

对个人和家庭的补助

352.71

352.71

 

  30301

  离休费

6.99

6.99

 

  30302

  退休费

230.56

230.56

 

  30303

  退职(役)费

 

 

 

  30304

  抚恤金

 

 

 

  30305

  生活补助

 

 

 

  30306

  救济费

 

 

 

  30307

  医疗费

 

 

 

  30308

  助学金

 

 

 

  30311

  住房公积金

115.16

115.16

 

  30312

  提租补贴

 

 

 

  30313

  购房补贴

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

4

重庆市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

92.78

11.00

50.78

 

50.78

31.00

 

 

 

 

5

重庆市残疾人联合会政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

重庆市残疾人联合会部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

2828.64

社会保障和就业支出

6633.77

政府性基金预算拨款收入

 

医疗卫生与计划生育支出

60.01

国有资本经营预算拨款收入

 

住房保障支出

115.16

事业收入

 

 

 

事业单位经营收入

 

 

 

其他收入

0.30

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2828.94

本年支出合计

6808.94

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

3980.00

 

 

收入总计

6808.94

支出总计

6808.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

重庆市残疾人联合会部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

合计

6808.94

3980.00

2828.64

 

 

 

 

 

0.30

 

208

社会保障和就业支出

6633.77

3980.00

2653.47

 

 

 

 

 

0.30

 

20805

  行政事业单位离退休

238.97

0.00

238.97

 

 

 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

141.57

0.00

141.57

 

 

 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

43.69

0.00

43.69

 

 

 

 

 

 

 

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

53.71

0.00

53.71

 

 

 

 

 

 

 

20811

  残疾人事业

6394.80

3980.00

2414.50

 

 

 

 

 

0.30

 

2081101

    行政运行

499.22

0.00

499.22

 

 

 

 

 

 

 

2081102

    一般行政管理事务

176.20

0.00

176.20

 

 

 

 

 

 

 

2081103

    机关服务

17.23

0.00

17.23

 

 

 

 

 

 

 

2081104

    残疾人康复

300.00

0.00

300.00

 

 

 

 

 

 

 

2081199

    其他残疾人事业支出

5402.15

3980.00

1421.85

 

 

 

 

 

0.30

 

210

医疗卫生与计划生育支出

60.01

0.00

60.01

 

 

 

 

 

 

 

21005

  医疗保障

60.01

0.00

60.01

 

 

 

 

 

 

 

2100501

    行政单位医疗

35.70

0.00

35.70

 

 

 

 

 

 

 

2100502

    事业单位医疗

24.31

0.00

24.31

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

115.16

0.00

115.16

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

115.16

0.00

115.16

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

115.16

0.00

115.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

重庆市残疾人联合会部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

6808.94

1811.66

4997.28

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6633.77

1636.49

4997.28

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

238.97

238.97

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

141.57

141.57

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

43.69

43.69

 

 

 

 

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

53.71

53.71

 

 

 

 

20811

  残疾人事业

6394.80

1397.52

4997.28

 

 

 

2081101

    行政运行

499.22

499.22

 

 

 

 

2081102

    一般行政管理事务

176.20

46.20

130.00

 

 

 

2081103

    机关服务

17.23

17.23

 

 

 

 

2081104

    残疾人康复

300.00

 

300.00

 

 

 

2081199

    其他残疾人事业支出

5402.15

834.87

4567.28

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

60.01

60.01

 

 

 

 

21005

  医疗保障

60.01

60.01

 

 

 

 

2100501

    行政单位医疗

35.70

35.70

 

 

 

 

2100502

    事业单位医疗

24.31

24.31

 

 

 

 

221

住房保障支出

115.16

115.16

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

115.16

115.16

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

115.16

115.16

 

 

 

 

 

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