一、单位基本情况

（一）主要职责

1. 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全市广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2. 加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围。

3. 依法依章程独立自主开展工作。按照市委和中国残联的要求，指导全市各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4. 团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5. 突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6. 拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对乡镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7. 拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8. 研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为市委、市政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。协助管理下一级残联组织领导干部。

（二）机构设置

部门本级内设机构6个，各机构规范简称依次为：办公室、组联协会部、教育就业部、权益保障部、康复社会部、宣传文体部。下设二级预算单位4个，分别是：重庆市残疾人联合会（本级）、重庆市残疾人劳动就业服务指导中心、重庆市残疾人综合服务中心、重庆市残疾人联合会信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数11,773.98万元，其中：一般公共预算拨款11,363.88万元，政府性基金预算拨款357.4万元，其他收入资金52.7万元；收入比2025年减少486.16万元，主要是一般公共预算拨款增加10.24万元，政府性基金预算拨款减少549.1万元，其他收入资金增加52.7万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

（二）支出预算：2026年年初预算数11,773.98万元。其中：社会保障和就业支出10,745.34万元，卫生健康支出186.4万元，住房保障支出201.71万元，其他支出357.4万元。比2025年减少486.16万元，主要是基本支出增加124.17万元，项目支出减少610.33万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入11,363.88万元，一般公共预算财政拨款支出11,363.88万元，比2025年增加10.24万元。其中：基本支出3,941.1万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加124.17万元，主要原因是人员增加；项目支出7,422.78万元，主要用于残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人宣传、残疾人权益保障、残联基层组织建设等重点工作，比2025年减少113.93万元，主要原因是2025年有第十一届全国残疾人艺术汇演及第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会参赛费等。

2026年政府性基金预算财政拨款收入357.4万元，政府性基金预算支出357.4万元，主要用于残疾人体育，比2025年减少549.1万元，主要原因是2025年有上年结转重庆市残疾人康复中心二期建设资金。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15.5万元，比2025年减少5.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，上年持平；公务接待费1.5万元，比2025年减少1.5万元，主要原因是严格控制接待费支出；公务用车运行维护费14万元，比2025年减少4万元，主要原因是严格控制公务用车支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费257.14万元，比2025年减少5.17万元，主要原因为人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额784.25万元：政府采购货物预算66.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算717.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购784.25万元：政府采购货物预算66.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算717.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7,422.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金 980.32万元，主要用于残疾人文体中心运行、残疾人创业孵化基地运行、日常信息化运维、日常审计评审、课题研究和规划等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：杨皓博       联系方式：023-67116926