一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全市广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2. 加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围。

3. 依法依章程独立自主开展工作。按照市委和中国残联的要求，指导全市各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4. 团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5. 突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6. 拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对乡镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7. 拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8. 研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为市委、市政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。协助管理下一级残联组织领导干部。

（二）机构设置。

重庆市残疾人联合会内设6个机构，3个直属事业单位。机构人员情况（含直属事业单位）总编制人数为143人。其中：行政编制40人，机关工勤编制2人，事业编制101人。年末实有在职126人，其中：行政39人、事业87人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为：重庆市残疾人联合会（本级）、重庆市残疾人劳动就业服务指导中心、重庆市残疾人综合服务中心、重庆市残疾人联合会信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2020 年度收入总计14,094.56万元，支出总计14,094.56万元。收支较上年决算数 减少3,648.47万元、下降20.6%，主要原因是2020年受疫情影响收支减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计12,448.74万元，较上年决算数减少1,040.63万元，下降7.7%，主要原因是受疫情影响部分项目收入减少。其中：财政拨款收入 12,295.62万元，占98.8%；其他收入 153.12万元，占1.2%。年初结转和结余1,645.83万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计13,206.86万元，较上年决算数减少2,890.39万元，下降18%，主要原因是受疫情影响部分项目支出减少。其中：基本支出 3,017.17万元，占22.8%；项目支出 10,189.69万元，占77.2%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余887.70万元，较上年决算数减少758.08万元，下降46.1%，主要原因是加快预算执行进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计13,428.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3,522.09万元，下降20.8%。主要原因是加强预算执行管理，加快项目实施进度。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入11,973.38万元，较上年决算数减少598.07万元，下降4.8%。主要原因是受疫情影响部分项目收入减少。较年初预算数 增加8,561.40万元，增长250.9%。主要原因是残疾人事业发展项目为年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余1,130.07万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出12,793.80万元，较上年决算数减少2,323.67万元，下降15.4%。主要原因是受疫情影响部分项目支出减少。较年初预算数 增加8,809.75万元，增长221.1%。主要原因是残疾人事业发展项目为年中追加预算。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余309.64万元，较上年决算数减少820.43万元，下降72.6%，主要原因是加快了预算执行进度。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.47万元，占0%，与年初预算数相同。

（2）社会保障与就业支出12,522.01万元，占97.9%，较年初预算数增加8,813.24万元，增长237.6%，主要原因是残疾人事业发展项目为年中追加预算。

（3）卫生健康支出137.78万元，占1.1%，较年初预算数减少3.26万元，下降2.3%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出131.54万元，占1%，较年初预算数 减少0.23万元，下降0.2%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,005.79万元。其中：人员经费2,609.19万元，较上年决算数 增加142.99万元，增长5.8%，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费396.60万元，较上年决算数减少62.25万元，下降13.6%，主要原因是受2020年疫情影响减少了支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训会、公务用车、公务接待、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.29万元，年末结转结余12.07万元。本年收入 322.24万元，较上年决算数减少375.76万元，下降53.8%，主要原因是受疫情影响，2020年市本级未开展群众体育活动。本年支出 313.47万元，较上年决算数减少386.76万元，下降55.2%，主要原因是受疫情影响，2020年市本级未开展群众体育活动。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计29.85万元，较年初预算数减少56.43万元，下降65.4%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。 较上年支出数减少23.96万元，下降44.5%，主要原因是2019年购置一台公务用车，本年无购置安排。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少11.00万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比，无变化。

公务车购置费0.00万元，本年未购置公务车。费用支出与年初预算数相同。 较上年支出数减少22.38万元，下降100%，主要原因是2020年无公务用车购置。

公务车运行维护费29.11万元，主要用于机要文件交换、市内区县因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少18.17万元，下降38.4%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车使用。 较上年支出数减少1.75万元，下降5.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车使用。

公务接待费0.74万元，主要用于接待其他省市残联及相关机构到渝考察等。费用支出较年初预算数减少27.26万元，下降97.4%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费用。 较上年支出数增加0.17万元，增长29.8%，主要原因是其他省市残联及相关机构到渝考察批次增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待7批次81人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费91.70元，车均 购置费0.00万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出229.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少30.51万元，下降11.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

本年度会议费支出98.25万元，较上年决算数增加66.23万元，增长206.8%，主要原因是2020年召开第三次重庆市自强模范暨残疾人工作先进集体和先进个人评选表彰大会。本年度培训费支出 524.16万元，较上年决算数减少428.42万元，下降45%，主要原因一是严格按照文件要求，从严控制培训成本；二是由于疫情影响降低了培训规模。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1,775.03万元，其中：政府采购货物支出1,032.93万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出742.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对27个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金11301.7万元；以委托第三方形式开展绩效自评2项，涉及资金235.8万元，从评价情况来看，项目整体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

2. 绩效自评报告或案例

第二届重庆市残疾人文化艺术作品轨道空间巡展项目 39.9万元（详细绩效报告见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67116926。

附件：第二届重庆市残疾人文化艺术作品轨道空间巡展项目绩效评价报告